Wydatki inwestycyjne

Dzisiaj Rada Miejska w Mosinie na ostatniej już w tym roku sesji uchwali budżet na 2022 rok.
Jaki będzie jego ostateczny kształt?
To nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak się większości wydaje, bo budżet:
1. jest wielokrotnie w ciągu roku zmieniany, np w grudniu 2021 aż pięciokrotnie (trzy uchwały i 2 zarządzenia burmistrza),
2. nie jest realizowany w 100 %.
Dlatego nawet ci, którzy po jego uchwaleniu będą zadowoleni, to muszą mieć na uwadze, że to tylko chwilowa radość, bo ostatecznie plan może okazać się tylko planem…
Tak było z wieloma inwestycjami.
Na przykład:
Na 2018 rok zaplanowano budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie, Pecnej i w Drużynie. Z trudem zakończono prace dopiero pod koniec 2021 r.
Również w 2018 miały się rozpocząć prace adaptacyjne budynku przy Wiosny Ludów – ostatecznie dopiero w kwietniu 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a termin zakończenia tej oczekiwanej od dawna inwestycji (Środowiskowy Dom Samopomocy) jest jeszcze nieznany.
Na 2019 rok była zapisana w budżecie kontynuacja prac adaptacyjnych w budynku po ośrodku zdrowia przy ul. Dworcowej.
Ta adaptacja zakończyła się dopiero kilka miesięcy temu.
W 2019 r. zaplanowano budowę windy w Mosińskim Ośrodku Kultury. Winda, co prawda powstała, ale nikt nią jeszcze nie jechał i kiedy będzie dostępna także nie wiadomo.


Dlaczego tak się dzieje?
Urząd nie może wykonać zaplanowanych inwestycji m.in. z powodu niedostosowania zasobów ludzkich referatu do potrzeb. Pracowników jest tam za mało, a ci którzy są są przeciążeni pracą. To ich zniechęca i odchodzą, odstrasza to także potencjalnych kandydatów.
Inna przyczyna to rozmnożenie zadań inwestycyjnych w porównaniu z latami sprzed 2016. To rozmnożenie to pokłosie budżetów inwestycyjnych sołectw (quasi budżet obywatelski). Nie bez znaczenia jest, zwłaszcza w tym roku, problematyczna współpraca na Referatu Inwestycji i Referatu Zamówień Publicznych. Nie ułatwia też zadania fakt, że zastępca burmistrza, który odpowiada za inwestycje nie zna się za bardzo na tym i nie jest wystarczająco silnym wsparciem dla podległego referatu.

Plany, a realizacja inwestycji

Z tabeli poniżej wynika, że w ciągu roku zwiększa się o kilka milionów pula środków na inwestycje. W grudniu następuje proces odwrotny – zredukowanie kwot o kilka milionów (w tym roku aż o 10,8 mln zł!).
Ostatecznie udaje się wykonać plan inwestycyjny od 50 do 80 %. Duża ilość zadań, które nie wygasają z końcem roku budżetowego przechodzi na rok kolejny, wpływając niekorzystnie na realizację nowych zadań.
Jak wyliczył Jan Marciniak w bieżącym roku burmistrz nie był w stanie “przerobić” kwoty łącznej 18.998.322 zł. Plan na ten moment został wykonany na kwotę 19.642.408.

WYDATKI INWESTYCYJNE w milionach zł.20172018201920202021
uchwała budżetowa24,837,438 ,447,233,8
maksymalny
poziom
33,143,645,1 50 38,6
zmiana uchwały budżetowej
w grudniu
28,930,624,5 42 ,328
wykonanie budżetu26,928,122,438,7?
wykonanie budżetu w %
(liczone od maksimum)
81%64%50%77,4%?
różnica między maksymalną kwotą,
a rzeczywistym wykonaniem
6,215,522,711,3?
niewygasy73 ,13,712,18,4
2 Comments
Poncjusz 02/01/2022
| |

Jestem ciekawy czy niezmordowani stachanowcy ze spółki Park Strzelnica “budującej basen” jeszcze wytrwale “pracują” i pobierają wypłaty pod skrzydłami ZUK. Jeżeli tak to dlaczego na stronie internetowej ZUK nie ma zakładki poświęconej temu abstrakcyjno – komicznemu “departamentowi”? Każdy dział w ZUK ma na stronie internetowej swoją zakładkę informującą o jego działaniach. Spółka Park Strzelnica, jeżeli jeszcze oczywiście istnieje, jest tajnym “departamentem” w strukturze mosińskiego ZUK.