Struktura wydatków budżetu – projekt 2017

05/12/201619/11/2017 Małgorzata Kaptur komentarze 23

Dzisiaj Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu, które rozpocznie się o godzinie 17.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, zaopiniuje zaplanowane przez Burmistrza na 2017 r. wydatki.

W projekcie budżetu dochody Gminy Mosina na rok 2017 zostały ustalony w kwocie 124 389 991,47 zł,
natomiast wydatki w kwocie 130 710 039,55 zł. Planowany deficyt w wysokości 6 320 048,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Łącznie w 2017 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 13,5 mln zł. Z tej kwoty 6,5 mln zł przeznaczono na wykup obligacji komunalnych sprzedanych na rynku krajowym w 2010 r. oraz kwoty 1,5 mln pożyczek z WFOŚiGW.

[table id=25 /]

23 Comments

Rafał 26/04/2017

| |

Dużo kasy na zieleń, ale niewiele sie robi. Wiele miejsc nieogarnietych po zimie. Skwer przy dworcu kiedyś robił dobre wrażenie. W ubiegłym roku był fatalnie prowadzony. 2 dni temu jeszcze nieuprzatnięty. Kto zajmuje się tym tematem?

Pitbull 08/12/2016

| |

W uzasadnieniu do uchwały o powołaniu spółki ZUK PUK jest napisane , że powołuje się nową spółkę ze wzg na przewidywaną wyższą efektywność wykonywania zadań przez podmiot, którego właścicielem jest samorząd. Mam nadzieję, że po zakończeniu roku budżetowego 2017 Burmistrz przekaże mieszkańcom w jakim stopniu ten cel osiągnięto. Na razie zwiększono zatrudnienie czyli koszty. Na czym Urząd zamierza oszczędzić ?

baba-jaga 21/12/2016

| |

Proszę spojrzeć na utrzymanie zieleni i porównać z wydatkami na drogi lokalne. Czym jest uzasadnione aż DODATKOWO 714 000 zł na zieleń. Może zieleni w gminie brakuje?

baba-jaga 21/12/2016

| |

Proszę spojrzeć na utrzymanie zieleni i porównać z wydatkami na drogi lokalne. Czym jest uzasadnione aż 714 000 zł na zieleń. Może zieleni w gminie brakuje?

M. Kaptur 21/12/2016

| |

W tej kwocie jest 500 000 na projekt i urządzenie parku gminnego Strzelnica. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Jeżeli je dostanie, otrzyma zwrot 85% tej kwoty. Jeżeli nie pozyska tego dofinansowania, zadanie nie zostanie zrealizowane.

Stingerx 14/12/2016

| |

Przeanalizowałem opublikowane na stronie Stowarzyszenia artykuły dotyczące zarówno wyjścia z SELEKT-u jak i konieczności powołania nowej spółki PUK oraz nowego referatu Gospodarki Odpadami w UM. Przyznam szczerze, że decyzja Rady Miejskiej budzi we mnie dużo wątpliwości….Otóż najpierw argumentujemy wyjście z SELEKT-u głównie tym, że mamy swoją gminną spółkę usług komunalnych, która nie może konkurować w przetargu z dużymi graczami i zachodzi obawa, że 12 osób zostanie bez pracy, a za chwilę powołujemy PUK bo okazuje się, że ZUK prowadzi działalność komercyjną i nie spełnia warunków dot. spółek komunalnych aby można jej było bez przetargu zlecić odbiór odpadów…..Skoro prowadzą działalność komercyjną niczym prywatna firma, to przynajmniej w jakieś części prezes staje się menedżerem, którego zadaniem jest wypracować jak największy zysk z takiej działalności i obawa o pracę dla szeregowych pracowników nie powinna mieć miejsca, no chyba, że jest tak jak już pisano tu:
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/479013,samorzadowcy-chca-byc-biznesmenami-komercyjna-dzialalnosc-spolek.html
Przed ustawą śmieciową za odbiór odpadów odpowiadał ZUK i jakoś musiał “ogarniać” większość zadań formalnych, które teraz wyszczególniono na etapie tworzenia nowego referatu….a jeśli zadań teraz jest więcej, to może warto było połączyć siły i oddelegować (lub zatrudnić jeśli wszyscy są obłożeni pracą) jednego pracownika z referatu ochrony środowiska, który we współpracy z biurowymi ppracownikami ZUK (którzy jak przypominam nie mieli co robić i zachodziła obawa o utrate przez nich pracy) realizowałby stosowne zadania.
Rachunek zysków i strat wyjdzie na rok, ale na razie widać tylko generowane koszty dodatkowe.

Pitbull 07/12/2016

| |

Jeżeli chodzi o wysokość kosztów w kolumnie “2016” to obrazuje to wykonanie na jaki miesiąc ? Czy to może są tylko koszty planowane ?
Takie porównanie niestety niewiele daje.
Proszę o wyjaśnienie
1/ czy są to wydatki bieżące czy tylko inwestycje ?
2/ do prawidłowych porównań brakuje wyrażnego podziału między obiema kategoriami wydatków. Akurat przy inwestycjach wydatek najczęściej nie jest kosztem
3/ rolowanie zadłużenia z tendencją do jego podwyższania. Z czego gmina zamierza spłacić przyszłe zadłużenie ( chyba że zakładamy że to będzie problem już innej ekipy). Ekipa może się zmienić, ale mieszkańcy pozostaną.
4/ Przez 3 lata na promocję wydano ok. 700 000 zł. Czy da się oszacować ile gmina zyskała wskutek tak intensywnej promocji ? Co wchodzi w zakres tych wydatków ?

M. Kaptur 07/12/2016

| |

W kolumnie 2015 – są podane faktycznie poniesione wydatki w roku 2015. W kolumnie 2016 to planowane wydatki na cały rok 2016. Faktyczne wydatki poznamy dopiero w marcu przyszłego roku. W kolumnie 2017 – widnieją kwoty z projektu budżetu na 2017 rok.
1) W tabeli dodałam wydatki majątkowe dot. lokalnego transportu zbiorowego i dróg gminnych, bo tylko w tych pozycjach mógł mieć Pan wątpliwości.
2) Jestem przeciwna zadłużaniu gminy, ale przy budowie dwóch szkół, hali sportowej własnych środków nie wystarczy. Gmina w czasie zwiększonych nakładów inwestycyjnych na obiekty kubaturowe powinna zaciskać pasa i mocno pilnować wydatków bieżących, tak jak się to robi w dobrze funkcjonującym gospodarstwie domowym. Nie zawsze tak jest. Patrz: Budżet Obywatelski. To powinno być odłożone na później. Coraz częściej obserwuję u mieszkańców, sołtysów i radnych infantylizm budżetowy.
3) Teraz spłacamy obligacje wyemitowane w 2010 r. Wykup obligacji, które zostaną wyemitowane w 2017 r. spłacą już inni.
4) Niestety nikt skuteczności promocji nie mierzy i każdy tu ma swoje zdanie.

Pitbull 07/12/2016

| |

Co do zatrudnienia nowych osób. Czy niedawno nie było tak że ZUK zajmował się wywozem śmieci ? Czyli kadra była. Ludzi nie zwolniono to czym zajmują się teraz ? A może chodzi o to że powstała nowa jednostka ZUK-PUK. Nowa spółka, nowe etaty, wyższe koszty?

M. Kaptur 07/12/2016

| |

Nowo zatrudnione osoby nie będą pracowały w ZUK-PUK, tylko w Urzędzie. Do tej pory pobieraniem opłat i egzekucją należności zajmował się Selekt. Administrowanie systemem odbierania odpadów przechodzi teraz na Gminę. Osoby fizycznie odbierające odpady będą te same co do tej pory.
Utworzenie nowej spółki to również dodatkowe koszty. Czas pokaże, czy na pokrycie kosztów obsługi całego systemu wystarczą opłaty od mieszkańców, czy Gmina będzie musiała dokładać.

Stingerx 08/12/2016

| |

Obawiam się, że wyjście gminy z SELEKT-u odbije się czkawką……pod koniec przyszłego roku przyjdzie czas na podsumowanie kiedy wykazane zostaną roczne koszty z działalności ZUK-PUK…..przyznam się szczerze, że do końca nie wiem jaka była motywacja burmistrza do wyjścia z SELEKT-u…..oszczędności dla gminy czy oszczędności dla mieszkańców (docelowo będziemy płacić mniej?)…..mam tez nadzieję, że jakość usług się polepszy…mam tu na myśli wywóz śmieci w okresie letnim co tydzień…..bo dwutygodniowe śmieci w wysokiej temperaturze nie pachną lasem…..dla przykładu, znajomi z gminy powiatu złotowskiego mają wywóz co tydzień przy takich samych opłatach co u Nas.

Pitbull 07/12/2016

| |

Jak słyszę że budżet jest elastyczny to mi dech zapiera. Bo jeżeli chodzi o transport gminny to nie nigdy nie był elastyczny. W ogóle w finansach publicznych nie ma elastyczności. Każdy wydatek jest ściśle przyporządkowany. Zmiana w zakresie wydatkowania wymaga zmiany nie tylko budżetu, ale i planów inwestycyjnych ściśle powiązanych z budżetem.
Jedyną elastycznością charakteryzują się rezerwy chociaż i tutaj określana jest wysokość i cel.
Jeżeli moja wiedza jest nieaktualna to proszę Skarbnika o skorygowanie tej wypowiedzi. Chętnie się podszkolę.

M. Kaptur 07/12/2016

| |

Elastyczność budżetowa – tak, ale w sytuacjach wyjątkowych, zbyt częste zmiany nie wynikające z nadzwyczajnych okoliczności prowadzą do tworzenia budżetu pozornego i do chaosu. Niestety doświadczenie uczy, że część zamierzeń inwestycyjnych nie jest z różnych powodów realizowana.

Czapurak1 06/12/2016

| |

Witam. Ile z kasy na Oswiatę przeznaczono wstepnia na rozbudowę szkoły w Krosinku i Czapurach?

M. Kaptur 06/12/2016

| |

W projekcie budżetu na 2017 r. jest zapisana kwota 600 000 zł.

Czapurak1 06/12/2016

| |

600 tys na krosinko i Czapury czy tylko na czapury? Jednak to chyba nie ma znaczenia bo obaj Burmistrzowie potwierdzili na naszym spotkaniu w sprawie rozbudowy szkoły ze budzet jest elastyczny i że mozna go zminiac w zaleznosci od potrzeb. Przesłuchalem nagranie ze spotkania i takie zapewnienia są obu Panów.

M. Kaptur 06/12/2016

| |

600 000 zł na Czapury, na Krosinko 7 080 000.

Stingerx 06/12/2016

| |

500 tys. więcej na wynagrodzenia urzędników i ponad 30 tys. więcej na wynagrodzenia straży miejskiej…..czy wynika to z konieczności zatrudnienia nowych osób (jeśli tak to w jakim celu?) czy też planowane są podwyżki (średnio o 10%) w stosunku do roku 2016?

M. Kaptur 06/12/2016

| |

Zaplanowano zatrudnienie 3 nowych urzędników i nagrody jubileuszowe. Nie planuje się nowych etatów w Straży Miejskiej. W tym roku wydatki na wynagrodzenia były wyższe niż zaplanowano, kwota na przyszły rok odpowiada faktycznym kosztom w roku bieżącym. Dzisiaj radny Dominik Michalak uzyskał odpowiedź na pytania związane z funkcjonowaniem SM http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/odpowiedzi_na_wnioski/odp578.pdf

Stingerx 07/12/2016

| |

Dziękuję za odpowiedź. Jaki jest powód zatrudnienia trzech dodatkowych urzędników? Od wyborów samorządowych minęły dwa lata a Panowie Burmistrzowie obiecali “urzędniczą reorganizację” z naciskiem na efektywność pracy (były osoby przeciążone pracą i odwrotnie)…co mi się bardzo spodobało, ponieważ wielu gminom brakuje menedżera przez duże M. W korporacji przydział nowych obowiązków dla niedociążonego pracownika to coś normalnego i dopiero jak zasoby ludzkie są nadmiernie eksploatowane planuje się zatrudnienie nowych osób….w świetle optymalizacji kosztów działalności urzędów byłoby to wskazane….obserwując pracę urzędników (przy okazji załatwiania równych spraw) widzę że rezerwy były i nadal są…no ale cóż..łatwiej zatrudnić nowe osoby….

M. Kaptur 07/12/2016

| |

Gmina Mosina wyszła z Selektu, co zapewni na lata pracę kilkunastu osób zatrudnionych w ZUK-PUK. Na Gminie teraz spoczywają nowe obowiązki, których dotąd nie było, więc zwiększa się ilość osób, które będą zajmowały się gospodarowaniem odpadami. Zatrudniono już kierownika nowego referatu http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-kierownika-referatu-gospodarki-odpadami-komunalnymi.html, trwa nabór na na stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie.html?pid=11112 oraz nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi – http://bip.mosina.pl/bip/oferty-pracy-w-samorzadzie.html?pid=11130.

paw 08/12/2016

| |

Jeżeli wyjście z Selectu dyktowane jest tylko utrzymaniem lokalnej – samorządowej spółki – to jest to patologia gminna. Kierowca/pracownik śmieciarki jeżeli chce pracować to jest dla niego nieistotne czy będzie pracował w ZUKu czy u innego operatora/pracodawcy.
Pytanie dotyczące pozycji “lokalny transport zbiorowy” dotyczy on całości dotacji do sytemu komunikacji publicznej? Niestety nie widać istotnego wzrostu nakładów, a więc nie zanosi się na poprawę sytuacji w największyzm z mankamentów gminy Mosina.

Karol 06/12/2016

| |

Czy ja dobrze widzę – 13,5 mln obligacji???!!!! Co za czasy, wszystko na kredyt. Nie pochwalam polityki zadłużania gminy.